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    娄底市第一职业中学2018年部门预算说明
    作者:付友喜    新闻动态来源:本站原创    点击数:935    更新时间:2018-1-30         ★★★

       一、单位职能职责:

          大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力,努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会服务。

          二、部门组织机构及人员情况

          我校创建于1983年,为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市教育局。内设机构9个,分别为办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生科、文综部、理工部、培训部。市编委核定我校编制190名,在职人数为173人,退休人员28人。

          三、2018年部门预算情况说明:

          2018年部门预算编报范围只包括娄底一职一家单位。收入包括公共财政预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括单位运行经费、非税收入成本及相关专项经费。

        (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明:

          2018年财政拨款收支总预算1578.83万元。收入为一般公共预算拨款1578.83万元;支出预算数1578.83万元,其中:教育支出1578.83万元;

        (二)关于2018年一般公共预算支出情况说明:

           2018年一般公共预算拨款1578.83万元;教育支出为1578.83万元;其中小学教育1578.14万元,职业高中教育0.69万元。

       (三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

          2018年一般公共预算基本支出1578.14万元,其中:

          1、人员经费1416.97万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等;

          2、公用经费161.17万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

       (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明

          2018 年“三公”经费预算总计支出为15.5万元,其中:一般公共预算公务接待费为 4万元。单位专项支出非税收入成本公务接待 费为8万元,公务用车运行费为 3.5万元。2018年“三公”经费预算与 2017年持平。

        (五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

          2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (六)关于 2018年收支预算情况的总体说明

          收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2018年收支总预算2208.83万元。

       (七)关于2018年收入预算情况说明

          2018年收入预算为 2208.83万元,其中:一般公共预算拨款为 1578.83万元,占 71 %,纳入专户管理的非税收入拨款630万元,占 29 %

       (八)关于 2018年支出预算情况说明

          2018年支出预算数2208.83万元,其中:

    1、基本支出:2018年预算数为1755.14万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出:2018年预算数为453.69万元,

      (九)其他重要事项的情况说明

    学校现有一般公务用车1辆。

     

          附表:预算表格  

    20181 29

     

     

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